Nuestra última versión integra las funcionalidades requeridas por la normativa Veri*Factu junto con herramientas adicionales que te ayudarán en el proceso de facturación con nuestro ERP dSWin.Net.
El programa identifica como pendiente la comunicación de un registro de factura que todavía no se ha completado. Qué puedes hacer: Revisa que tienes conexión a Internet. Puedes hacer seguimiento del estado mientras que el sistema gestiona los nuevos intentos de comunicación. Puedes forzar el reenvío de la factura desde: Acciones → Acciones VERI*FACTU → Reenviar Factura Contacta con nuestro equipo si el estado del envío no cambia pasadas unas horas.
dSWin.Net muestra que la comunicación ha sido rechazada y requiere actuación por la respuesta recibida. Qué puedes hacer: Confirma con tu asesoría cualquier decisión sobre el tratamiento fiscal de la operación. Revisa el motivo de rechazo y corrige aquello que lo causa, reintentando el envío. Revisa que el NIF del cliente y los datos identificativos de la factura son correctos Revisa la fecha de caducidad de tu certificado electrónico.
Aunque no dispongas de conexión a internet en el momento de emitir una factura, la factura se emitirá (puedes entregarla) y quedará pendiente de comunicar el registro de facturación. El sistema reintentará la comunicación de forma automática y periódicamente. Qué puedes hacer: Habilita una conexión a Internet. Puedes hacer seguimiento del estado de la comunicación mientras que el sistema gestiona los nuevos intentos. Puedes forzar el reenvío de la factura desde: Acciones → Acciones VERI*FACTU → Reenviar Factura Contacta con nuestro equipo si el estado del envío no cambia pasadas unas horas.
Cuando detectas un error en una factura ya emitida, no podrás modificarla directamente, ya que la normativa exige preservar su inalterabilidad. Qué puedes hacer: Tu asesoría determina el procedimiento fiscal y deSoft te puede ayudar si tienes dudas sobre cómo ejecutarlo en dSWin.Net. Utiliza la anulación o emite una factura rectificativa según corresponda por el tipo de error. Consulta con tu asesoría fiscal en caso de duda. Para futuras ocasiones, antes de emitir una factura te recomendamos utilizar la prefactura como paso previo de validación, ya que esta sí que es modificable antes de emitir la definitiva.
En el caso de que necesites gestionar una devolución de una factura que ya se ha emitido, deberás emitir un nuevo documento según la casuística . Recuerda confirmar con tu asesoría el tratamiento fiscal y el tipo de documento que debes emitir. Que puedes hacer : Estas son las dos modalidades para abordar estos casos: Factura ordinaria posterior: Si hay una compra posterior del mismo cliente (mismo tipo de IVA), se resta el importe devuelto directamente en esa nueva factura ordinaria, la cual puede tener un resultado total positivo o negativo. Factura Rectificativa (Clave R1): Si la devolución no es de un cliente habitual (aislada), se emite una factura rectificativa en la serie específica bajo dos modalidades técnicas: por diferencias (registro directo en negativo con clave "I") o por sustitución (emitiendo la factura con los datos correctos finales y referenciando la original con clave "S").
En ocasiones se puede dar que emitas una factura para una operación que finalmente se cancela o con algún error grave de identificación. En esos casos, la factura errónea y su registro permanecen trazables aunque la operación se dejará sin efecto. Qué puedes hacer: tendrás que emitir una anulación para la operación inexistente. Esta anulación sería equivalente a un “tachón” de esa factura, que quedará con el número de factura ocupado y emitido, pero quedará sin efecto.
Busca tu duda en el momento del proceso en el que te encuentres. Si la respuesta depende del tratamiento fiscal de la operación, confirma el criterio con tu asesoría.